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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.418501
Contract reference
OCI-2019-00125
Contract description:
Adquisición Servicios de alimentación para los talleres sobre la socialización y acompañamiento para la estrategia de estudio Nacional de línea Base dentro de la Estrategia Nacional de Cultura de Paz SANTIAGO
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OCI-DAF-CM-2019-0023
Request Title
Adquisición Servicios de alimentación para los talleres sobre la socialización y acompañamiento para la estrategia de estudio Nacional de línea Base dentro de la Estrategia Nacional de Cultura de Paz
Description
servicios de alimentación (refrigerio fuerte, estación permanente de agua, café, té, y jugo natural) para los talleres de socialización y acompañamiento para la realización del estudio Nacional de línea de base de la estrategia Nacional de Cultura de Paz, en donde participará el personal Técnico Docente Nacional, Regional y Distrital, esta actividad se realizará de manera simultánea en distintos puntos del país el martes 07 de enero del año 2020.
Business Operation
Coordinación Técnica
Reply Reference
D CLASICO SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
11,947.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/12/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ JUAN PABLO DUARTE EDF. GUBERNAMENTAL 3ER NIVEL 809-971-7335/809-241-3554
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.824607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,125.00
0.00
0.00
1,822.50
18,900.00
11,947.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
Santiago (Refrigerio fuerte a las 8.00 a.m)
19
UD
600
375
7,125.00
0.00
0.00
18
1,282.50
11,400.00
8,407.50
10
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Santiago (Estación Líquida permanente hasta 1.00 pm. (agua, café, leche, te,jugo natural)
1
UD
7,500
3,000
3,000.00
0.00
0.00
18
540.00
7,500.00
3,540.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/12/2019_4_03 p.m..Pdf
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Cuota comprometer.pdf
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NOTIFICACION ADJUDICACION.docx
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
142,060.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
77,060.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
65,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
OCI-CA-CEF-133
1
215,000.00
DOP
Vencido
CF.pdf