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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.409419 
Contract referenceARSSEMMA-2019-00224 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4TO TRIMESTRE 
Goods 
Contract Start:
26/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/01/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0032 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4TO TRIMESTRE 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 4TO TRIMESTRE 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
ARS SEMMA-21487 
GoodsDominicana 
12,465.52 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.822621 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
10,564.000.001,901.520.0060,340.0012,465.52
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
39121205 - Canaletas para(...)
2.6.5.6.01Canaletas adhesivas 3/4 10UD50060600.000.0018108.000.005,000.00708.00
    
6
39121205 - Canaletas para(...)
2.6.5.6.01Canaletas adhesivas 2 5UD6003081,540.000.0018277.200.003,000.001,817.20
    
10
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01Tubos de led para lámparas 2x2 (Caja 25 Uds.)2CAJ25,0003,9007,800.000.00181,404.000.0050,000.009,204.00
    
11
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02Llave de paso para inodoro6UD30092552.000.001899.360.001,800.00651.36
    
28
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha 1 3UD1802472.000.001812.960.00540.0084.96
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1234
281,935.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01128,605.00  DOP----View
2.3.9.8.018,500.00  DOP----View
2.6.5.6.0114,850.00  DOP----View
2.3.7.2.0618,000.00  DOP----View
2.3.6.2.0210,200.00  DOP----View
2.6.5.2.019,290.00  DOP----View
2.3.9.8.023,000.00  DOP----View
2.6.9.6.0112,400.00  DOP----View
2.6.5.5.013,000.00  DOP----View
2.3.6.3.0429,000.00  DOP----View
2.3.9.9.016,090.00  DOP----View
2.3.9.1.01900.00  DOP----View
2.3.1.4.0117,210.00  DOP----View
2.3.6.1.0520,350.00  DOP----View
2.3.6.3.06540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019ARSSEMMA-DAF-CM-2019-00321281,935.00  DOP