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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.407599   Contract reference INM-RD-2019-00373   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2020 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INM-RD-DAF-CM-2019-0070   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM.   Business Operation Unidad Administrativa   Reply Reference Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 261,474.02 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Manuel Rodriguez Objio 12 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.822447 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 222,358.94 0.00 39,115.08 0.00 351,020.00 261,474.02         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZÚCAR CREMA 5LB 40 UD 175 113.21 4,528.40 0.00 16 724.54 0.00 7,000.00 5,252.94         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ FARDO 20 PAQ. DE 1LB 10 UD 6,000 4,094.83 40,948.30 0.00 16 6,551.73 0.00 60,000.00 47,500.03         3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 VASOS CÓNICOS 5000/1 1 UD 3,000 2,727.5 2,727.50 0.00 18 490.95 0.00 3,000.00 3,218.45         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA DE 20 oz 24 UD 400 256.35 6,152.40 0.00 18 1,107.43 0.00 9,600.00 7,259.83         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA PQTE 500/1 20 UD 200 97.5 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 4,000.00 2,301.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA TAD 6/1 30 UD 2,000 1,045.25 31,357.50 0.00 18 5,644.35 0.00 60,000.00 37,001.85         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO 30 UD 1,500 700 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 45,000.00 24,780.00         8 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 AZÚCAR DE DIETA EN SOBRECITOS (CJ 2000/1) 2 UD 4,000 4,087.15 8,174.30 0.00 18 1,471.37 0.00 8,000.00 9,645.67         9 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 TE FRIÓ DE LIMÓN 28.3 oZ LATAS 36 UD 400 515.25 18,549.00 0.00 18 3,338.82 0.00 14,400.00 21,887.82         10 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPAY 36 UD 200 74.48 2,681.28 0.00 18 482.63 0.00 7,200.00 3,163.91         11 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND BLANCO 8.5X11 300 RESMA 300 172.5 51,750.00 0.00 18 9,315.00 0.00 90,000.00 61,065.00         12 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 LABEL 2X4 500/1 5 CAJ 3,000 1,217.19 6,085.95 0.00 18 1,095.47 0.00 15,000.00 7,181.42         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1 LB 10 UD 100 55.08 550.80 0.00 18 99.14 0.00 1,000.00 649.94         14 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 CLIP BILLETERO 2"51MM 12/1 10 UD 130 95.56 955.60 0.00 18 172.01 0.00 1,300.00 1,127.61         15 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.9.01 CLIP BILLETERO 1 1/2" 12/1 10 UD 60 40.43 404.30 0.00 18 72.77 0.00 600.00 477.07         16 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 CINTA D-CARA 3M 3/4 INX 24 UD 205 471.39 11,313.36 0.00 18 2,036.40 0.00 4,920.00 13,349.76         17 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS ,ANILLA 8.5X11 5 UD 400 257.75 1,288.75 0.00 18 231.98 0.00 2,000.00 1,520.73         18 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USD 16GB 24 UD 500 383.78 9,210.72 0.00 18 1,657.93 0.00 12,000.00 10,868.65         19 48101920 - Dispensadores (...)48101920 - Dispensadores de pitillos 2.3.9.9.01 DISPENSADOR DE VASOS CÓNICOS, TIPO CONOS 3 UD 2,000 910.26 2,730.78 0.00 18 491.54 0.00 6,000.00 3,222.32 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/12/2019_10_14 p.m..Pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download ACTA SIMPLE.pdf ACTA SIMPLE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 351,020.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 99,000.00  DOP ---- View 2.3.6.2.01 3,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 124,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 8,200.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 90,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 7,900.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 18,920.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1576243691170WSBih 2622 349,999.95  DOP Vencido APROPIACION.pdf