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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.410316
Contract reference
CONANI-2019-00853
Contract description:
Contratación de los servicios de montaje de forros para sillas,manteles y bambalinas el día 12 de diciembre para la Reunión de Supervisores.
Type of Contract
Services
Contract Start:
30/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2019-0578
Request Title
Contratacion de los servicios de montaje de forros para sillas,manteles y bambalinas el día 12 de diciembre para la Reunión de Supervisores.
Description
Contratación de los servicios de montaje de forros para sillas,manteles y bambalinas el día 12 de diciembre para la Reunión de Supervisores.
Business Operation
Departamento de Supervisión técnica y Administrativa de ONG y OG
Reply Reference
Jardín Ilusiones, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
12,449 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.822508 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,550.00
0.00
1,899.00
0.00
12,449.00
12,449.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
30
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.8.6.01
Forros blancos para sillas,bambalina blanca,montaje y desmontaje.
1
UD
12,449
10,550
10,550.00
0.00
18
1,899.00
0.00
12,449.00
12,449.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/12/2019_2_10 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMISO CD 0578.pdf
CUOTA COMPROMISO CD 0578.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,449.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
12,449.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2019.5151.01.0001.7629
2019
12,449.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA CD 0578 B.pdf