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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.406875 
Contract referenceDIGECOG-2019-00382 
Contract description:Adquisición de materiales ferreteros para uso en la institución. Dirigida a MIPyMEs 
Goods 
Contract Start:
18/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGECOG-DAF-CM-2019-0085 
Adquisición de materiales ferreteros para uso en la institución. Dirigida a MIPyMEs 
Adquisición de materiales ferreteros para uso en la institución. Dirigida a MIPyMEs 
servicio generales 
COTIZACION DIGECOB 2019-0085 
GoodsDominicana 
55,985.57 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsFOB - Franco a bordo (puerto de carga convenido) 
Contract Start Date
18/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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El expediente original esta en la orden DIGECOG-2019-00380

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.821957 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,445.400.008,540.170.0061,657.0055,985.57
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
31231302 - Tubería de cob(...)
2.3.6.3.02Tubos de vascocel de 3/4 pulgadas15UD7865975.000.0018175.500.001,170.001,150.50
    
3
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.1.01Tape eléctrico10UD350269.922,699.200.0018485.860.003,500.003,185.06
    
6
39111521 - Plafones
2.3.9.6.01Caja de plafones 10/1 PVC color blanco15UD3,1301,85927,885.000.00185,019.300.0046,950.0032,904.30
    
7
39111810 - Interruptor de(...)
2.3.9.6.01Caja de breaker trifasica de 30 espacios1UD3,3108,441.28,441.200.00181,519.420.003,310.009,960.62
    
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Cubeta de masilla2UD1,5151,1002,200.000.0018396.000.003,030.002,596.00
    
23
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha de 3 pulgadas1UD856060.000.001810.800.0085.0070.80
    
24
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brocha de 2 pulgadas1UD624545.000.00188.100.0062.0053.10
    
28
60104707 - Manómetros
2.6.3.4.01Manómetro para aire acondicionado1UD2,9004,7254,725.000.0018850.500.002,900.005,575.50
    
32
60121405 - Marcos ajusta(...)
2.3.9.9.01Marco de cegueta1UD650415415.000.001874.700.00650.00489.70
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
225,667.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0115,430.00  DOP----View
2.3.6.3.021,170.00  DOP----View
2.3.9.1.013,500.00  DOP----View
2.3.9.6.0173,170.00  DOP----View
2.3.7.2.993,030.00  DOP----View
2.3.6.3.0711,120.00  DOP----View
2.3.6.3.042,920.00  DOP----View
2.3.9.9.0182,977.00  DOP----View
2.3.7.2.068,360.00  DOP----View
2.6.5.2.0121,090.00  DOP----View
2.6.3.4.012,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG15722669283198W1ws1841225,667.00  DOP