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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.415621
Contract reference
PROCURADURIA-2019-01567
Contract description:
SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS VEHICULO ISUZU D-MAX, FICHA 1103-1108-1101 SEGÚN RQ. 8263-8264-8265.
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2020 21:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0755
Request Title
SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS VEHICULO ISUZU D-MAX, FICHA 1103-1108-1101 SEGÚN RQ. 8263-8264-8265.
Description
SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULO ISUZU D-MAX, FICHA 1103-1108-1101 SEGÚN RQ. 8263-8264-8265.
Business Operation
DIVISION DE TRANSPORTACION
Reply Reference
SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIÓN DE LOS VE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
33,951.14 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.821650 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
32,484.63
3,712.47
5,178.99
0.00
90,000.00
33,951.14
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180104 - Reparación del
(...)
78180104 - Reparación del tren de aterrizaje
2.2.7.2.06
SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS VEHÍCULO ISUZU D-MAX, FICHA 1103.
1
UD
30,000
15,208.87
15,208.87
0.00
18
2,737.60
0.00
30,000.00
17,946.46
2
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS VEHÍCULO ISUZU D-MAX, FICHA 1108
1
UD
30,000
10,616.17
10,616.17
34.97
3,712.47
18
1,242.67
0.00
30,000.00
8,146.36
3
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS VEHÍCULO ISUZU D-MAX, FICHA 1101
1
UD
30,000
6,659.59
6,659.59
0.00
18
1,198.73
0.00
30,000.00
7,858.32
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_17/12/2019_8_21 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
90,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.2.7.2.06
1
90,000.00
DOP
Vencido
CERTIFI.pdf