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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.411413
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00412
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/12/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/12/2019 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0111
Request Title
Adquisición de Medicamentos
Description
Adquisición de Medicamentos para uso en Este Centro de Salud,Aprobado mediante Oficio No.5013 de Fecha 10/12/2019 Del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Raisa Nuñez Lantigua
Reply Reference
OFERTA CEREMO_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/12/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2019 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.821654 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
52,500.00
0.00
0.00
0.00
61,400.00
52,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
51142108 - Ketoprofeno
2.3.4.1.01
Solución Lactato en riyer 1000CC
500
UD
37.4
30
15,000.00
0.00
0.00
0.00
37,400.00
15,000.00
14
51142108 - Ketoprofeno
2.3.4.1.01
Brumuro de Ipatropium
500
UD
48
75
37,500.00
0.00
0.00
0.00
24,000.00
37,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/12/2019_8_48 p.m..Pdf
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Adjudicación .pdf
Adjudicacion ceremos .pdf
Download
Certificacion ceremo.pdf
Certificacion ceremo.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
690,255.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
690,255.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
690,225.00
DOP
Vencido
Certificacion....pdf