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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.409269   Contract reference INDRHI-2019-00525   Contract description: Compra de Materiales de Limpieza, para ser usados en diferentes Depto de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2019-0401   Request Title Compra de Materiales de Limpieza, para ser usados en diferentes Depto de la institución   Description Compra de Materiales de Limpieza, para ser usados en diferentes Depto de la institución   Business Operation Seccion de Suministro   Reply Reference Compra de Materiales de Limpieza, para ser usados   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 123,724.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 18/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Sección de Suministro   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.821640 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 104,851.50 0.00 18,873.27 0.00 123,725.10 123,724.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 Brillo verde 100 UD 11.3 9.58 958.00 0.00 18 172.44 0.00 1,130.00 1,130.44         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro 200 GAL 56.05 47.5 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cubeta plastica 12 litros 20 UD 278.48 236 4,720.00 0.00 18 849.60 0.00 5,569.60 5,569.60         4 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Desinfectante 200 GAL 80.54 68.25 13,650.00 0.00 18 2,457.00 0.00 16,108.00 16,107.00         5 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Escoba p/barrer 200 UD 93.54 79.27 15,854.00 0.00 18 2,853.72 0.00 18,708.00 18,707.72         6 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Fundas 55 GAL negra frado 100/1 3242 50 UD 361.08 306 15,300.00 0.00 18 2,754.00 0.00 18,054.00 18,054.00         7 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Guantes plasticos p/limpieza 50 UD 23.6 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         8 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Jabón liquidop/fregar 200 GAL 116.82 99 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 23,364.00 23,364.00         9 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Pala para recoger basura 50 UD 76.69 64.99 3,249.50 0.00 18 584.91 0.00 3,834.50 3,834.41         10 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Suaper No.32 algodon plus 54 50 UD 124.49 105.5 5,275.00 0.00 18 949.50 0.00 6,224.50 6,224.50         11 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Ambientador 08 onz 150 UD 69.03 58.5 8,775.00 0.00 18 1,579.50 0.00 10,354.50 10,354.50         12 11141604 - Desechos de pa(...)11141604 - Desechos de papel 2.2.1.8.01 Piedra de aroma para inodora 200 UD 39.94 33.85 6,770.00 0.00 18 1,218.60 0.00 7,988.00 7,988.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/12/2019_6_07 p.m..Pdf Download Orden 00525.pdf Orden 00525.pdf Download compromiso 3561-1.pdf compromiso 3561-1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 123,725.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 1,130.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 16,779.60  DOP ---- View 2.2.1.8.01 105,815.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3468-1 1 123,800.00  DOP Vencido Prevision 3468-1.pdf