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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.406734 
Contract referencePROCURADURIA-2019-01565 
Contract description:ADQ. DE MATERIALES DE RED PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL. S/R 019-7497/ 7305/ 6160/ 4485/ 6068/ 6046/ 7825/ 7504/ 8093/ 8025/ 8054. 
Goods 
Contract Start:
17/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0318 
ADQ. DE MATERIALES DE RED PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL. S/R 019-7497/ 7305/ 6160/ 4485/ 6068/ 6046/ 7825/ 7504/ 8093/ 8025/ 8054. 
ADQ. DE MATERIALES DE RED PARA DEPENDENCIAS DE ESTA PROCURADURIA GENERAL. S/R 019-7497/ 7305/ 6160/ 4485/ 6068/ 6046/ 7825/ 7504/ 8093/ 8025/ 8054. 
VARIAS DEPENDENCIAS 
KELNET COMPUTER_EXT 
GoodsDominicana 
606,473.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.821510 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
513,960.320.000.0092,512.86285,500.00606,473.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
43222612 - Interruptores (...)
2.6.5.5.01SWITCH DE 24 PUERTOS (VER FICHA TÉCNICA)10UD27,00050,283.73502,837.300.000.001890,510.71270,000.00593,348.01
    
8
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01ORGANIZADOR DE CABLES / TAPA FRONTAL4UD1,000849.483,397.920.000.0018611.634,000.004,009.55
    
14
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01PATCH CORDS DE 7 PIES30UD300203.476,104.100.000.00181,098.749,000.007,202.84
    
15
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01PATCH CORDS DE 3 PIES10UD250162.11,621.000.000.0018291.782,500.001,912.78
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
FICHA TECNICA ANEXO AL PROCESO FIRMADA Y SELLADA POR LA EMPRESA Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
783,950.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.01105,050.00  DOP----View
2.6.1.1.0135,000.00  DOP----View
2.6.5.5.01432,500.00  DOP----View
2.3.9.6.01124,400.00  DOP----View
2.6.5.6.0179,000.00  DOP----View
2.3.9.9.048,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162.6.5.5.011783,950.00  DOP