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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.407401   Contract reference INDRHI-2019-00523   Contract description: Compra de Cilindro y Cartuchos, para ser usados en la Dirección de Operación y Conservación de Sistema de Riego   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2019-0402   Request Title Compra de Cilindro y Cartuchos, para ser usados en la Dirección de Operación y Conservación de Sistema de Riego   Description Compra de Cilindro y Cartuchos, para ser usados en la Dirección de Operación y Conservación de Sistema de Riego   Business Operation Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego   Reply Reference Compra de Cilindro y Cartuchos, para ser usados en   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 28,709.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 18/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Sección de Suministro   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.821927 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 24,330.00 0.00 4,379.40 0.00 28,709.40 28,709.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner WC5325/30 1 UD 7,198 6,100 6,100.00 0.00 18 1,098.00 0.00 7,198.00 7,198.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Drum WC5325/30 1 UD 17,440.4 14,780 14,780.00 0.00 18 2,660.40 0.00 17,440.40 17,440.40         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner CE285A (P1102W) 1 UD 4,071 3,450 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 4,071.00 4,071.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/12/2019_4_46 p.m..Pdf Download Orden 00523.pdf Orden 00523.pdf Download Cuota de Compromiso 307.pdf Cuota de Compromiso 307.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,709.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 28,709.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 343 1 29,000.00  DOP Vencido Disponibilidad 343.pdf