1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.406327   Contract reference OPTIC-2019-00199   Contract description: Adquisición de Suministros de Oficina   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/01/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPTIC-DAF-CM-2019-0038   Request Title Adquisición de Suministros de Oficina   Description Adquisición de Suministros de Oficina   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OPTIC-DAF-CM-2019-0038 Adquisición de Suministros   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 228,754.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 17/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/01/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.820634 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 193,860.00 0.00 34,894.80 0.00 245,520.00 228,754.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 aros de 1 pulgada 4 DOC 2,400 720 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 9,600.00 3,398.40         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 aros de 2 pulgada 4 DOC 1,800 1,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 7,200.00 4,720.00         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 aros de 3 pulgada 4 DOC 1,200 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 4,800.00 5,664.00         13 44121635 - Husos para cin(...)44121635 - Husos para cinta adhesiva 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva de 3/4 4 DOC 240 240 960.00 0.00 18 172.80 0.00 960.00 1,132.80         14 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 Cubiertas Plásticas para encuadernar 4 PAQ 220 220 880.00 0.00 18 158.40 0.00 880.00 1,038.40         15 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.3.9.2.01 Cubiertas de cartón para encuadernar 4 PAQ 220 200 800.00 0.00 18 144.00 0.00 880.00 944.00         16 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espirales Progresivos de 6MM 2 CAJ 350 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00         17 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espirales Progresivos de 10MM 2 CAJ 450 450 900.00 0.00 18 162.00 0.00 900.00 1,062.00         19 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Papel Bon 8 1/2 X 11 800 RESMA 170 144 115,200.00 0.00 18 20,736.00 0.00 136,000.00 135,936.00         20 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Papel térmico 3 1/8 100/1 20 CAJ 4,000 2,999 59,980.00 0.00 18 10,796.40 0.00 80,000.00 70,776.40         26 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Papel de hilo 8 1/2 X 11 4 RESMA 350 290 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 1,400.00 1,368.80         27 14111508 - Papel para fax 2.3.9.2.01 Papel Cartonite 8 1/2 X 11 4 RESMA 550 400 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,200.00 1,888.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2019_9_17 p.m..Pdf Download Compromiso Lemedi K.pdf Compromiso Lemedi K.pdf Download Acta adjudicación Lemedi K.pdf Acta adjudicación Lemedi K.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 277,020.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 261,720.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,200.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 14,100.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 01152019 1 277,020.00  DOP Vencido Certificación Fondos Suministros oficina.pdf (View History)