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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.406521
Contract reference
CONANI-2019-00845
Contract description:
Contratación de los servicios de impresión de documentos varios para uso de la institución y artículos promocionales
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2019-0046
Request Title
Contratación de los servicios de impresión de documentos varios para uso de la institución y artículos promocionales
Description
Contratación de los servicios de impresión de documentos varios para uso de la institución y artículos promocionales.-
Business Operation
Dpto. Comunicaciones
Reply Reference
Servicios Graficos Tito, EIRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
514,598 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.820938 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
436,100.00
0.00
78,498.00
0.00
697,200.00
514,598.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55101515 - Material promo
(...)
55101515 - Material promocional o reportes anuales
2.3.3.3.01
Agenda 2020
700
UD
996
623
436,100.00
0.00
18
78,498.00
0.00
697,200.00
514,598.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/12/2019_9_00 p.m..Pdf
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ACTA APERTURA CM-2019-0046.pdf
ACTA APERTURA CM-2019-0046.pdf
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ACTA ADJUDICACION CM-2019-0046.pdf
ACTA ADJUDICACION CM-2019-0046.pdf
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CUOTA GRAFICO TITO.pdf
CUOTA GRAFICO TITO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,057.00
DOP
Budget Appropriation Value
78,057.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
78,057.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
844
Contratación de los servicios de impresión de documentos varios para uso de la institución y artículos promocionales
78,057.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2019.5151.01.0001.7898
2019
78,057.00
DOP
Vencido
CUOTA EDITORA NUEVO DIARIO.pdf
(View History)
2026
00844
1
78,057.00
DOP
Aprobado
CUOTA EDITORA NUEVO DIARIO.pdf