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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.410286
Contract reference
GCPS-2019-00255
Contract description:
Suministro E Instalación de Cristal Oficina Dirección General DAF, Enmarcado de Mapa Salon de Conferencia 2do Nivel.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/02/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-UC-CD-2019-0230
Request Title
Suministro E Instalación de Cristal Oficina Dirección General DAF, Enmarcado de Mapa Salon de Conferencia 2do Nivel.
Description
Suministro E Instalación de Cristal Oficina Dirección General DAF, Enmarcado de Mapa Salon de Conferencia 2do Nivel.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Suministro E Instalación de Cristal Oficina Direcc
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
31,860 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/02/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.820859 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
27,000.00
0.00
4,860.00
0.00
31,860.00
31,860.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Suministro E Instalación de Cristal Oficina Dirección General DAF
1
UD
8,850
7,500
7,500.00
0.00
18
1,350.00
0.00
8,850.00
8,850.00
2
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
Enmarcado de Mapa Salon de Conferencia 2do Nivel.
1
UD
23,010
19,500
19,500.00
0.00
18
3,510.00
0.00
23,010.00
23,010.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/12/2019_8_54 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
31,860.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
31,860.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1575917390525ANYJt
22011
31,860.00
DOP
Vencido
CERT DE APROPIACION.pdf