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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.406408   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2019-00405   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/12/2019 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0115   Request Title Adquisicion de Materiales Limpiezas   Description Adquisición de materiales de limpiezas para uso en este Centro de Salud. Aprobado mediante oficio No. 5071 de fecha 12/12/2019, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference Oferta económica monsalas suplidores diversos, SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,029,998.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/12/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/12/2019 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.821141 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 872,880.00 0.00 0.00 157,118.40 872,880.00 1,029,998.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Limpiador de Ceramicas 350 UD 120 120 42,000.00 0.00 0.00 18 7,560.00 42,000.00 49,560.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Desgrasante Concentrado 350 UD 170 170 59,500.00 0.00 0.00 18 10,710.00 59,500.00 70,210.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Jabon liquido alemendra 350 UD 90 90 31,500.00 0.00 0.00 18 5,670.00 31,500.00 37,170.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Removedor de oxido 350 UD 525 525 183,750.00 0.00 0.00 18 33,075.00 183,750.00 216,825.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Gel Antibacterial 350 UD 275 275 96,250.00 0.00 0.00 18 17,325.00 96,250.00 113,575.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cubo Cloro en pastillas claudette||| 50 UD 1,200 1,200 60,000.00 0.00 0.00 18 10,800.00 60,000.00 70,800.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Desinfectante 350 UD 70 70 24,500.00 0.00 0.00 18 4,410.00 24,500.00 28,910.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Cloro Liquido 350 UD 50 50 17,500.00 0.00 0.00 18 3,150.00 17,500.00 20,650.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones Decalin 300 UD 120 120 36,000.00 0.00 0.00 18 6,480.00 36,000.00 42,480.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Caja Cristalizador Leopard 30 UD 2,450 2,450 73,500.00 0.00 0.00 18 13,230.00 73,500.00 86,730.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Caja Cera de Leopard 3 30 UD 2,800 2,800 84,000.00 0.00 0.00 18 15,120.00 84,000.00 99,120.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Libras de Lana de Acero 150 UD 210 210 31,500.00 0.00 0.00 18 5,670.00 31,500.00 37,170.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Pliego de lija # 100 85 UD 23 23 1,955.00 0.00 0.00 18 351.90 1,955.00 2,306.90         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Saco de Borax 50 UD 2,050 2,050 102,500.00 0.00 0.00 18 18,450.00 102,500.00 120,950.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Rueda de diamante 30 UD 947.5 947.5 28,425.00 0.00 0.00 18 5,116.50 28,425.00 33,541.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/12/2019_8_17 p.m..Pdf Download Certificacion.pdf Certificacion.pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 872,880.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 872,880.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 872,880.00  DOP Vencido Certificacion Presupuestaria Limpieza.pdf