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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.406128 
Contract referenceCONAPOFA-2019-00158 
Contract description:ADQUISICION DE SERVILLETAS Y PAPEL DE BAÑO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION. 
Services 
Contract Start:
16/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/01/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONAPOFA-UC-CD-2019-0191 
MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMO 
ADQUISICION DE SERVILLETAS Y PAPEL DE BAÑO 
ALMACEN 
ADQUISICION DE SERVILLETAS Y PAPEL DE BAÑO, PARA U 
ServicesDominicana 
32,644.87 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/01/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.San Cristobal Esq. av. tiradentes OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.821240 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,665.140.004,979.730.0027,666.1432,644.87
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01PIEDRA OLOR5UD38.1438.14190.700.001834.330.00190.70225.03
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA OLOR5UD38.1438.14190.700.001834.330.00190.70225.03
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA OLOR5UD38.1438.14190.700.001834.330.00190.70225.03
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PIEDRA OLOR5UD38.1438.14190.700.001834.330.00190.70225.03
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS100UD88.9588.948,894.000.00181,600.920.008,895.0010,494.92
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL GIGIENICO30PAQ572.03572.0317,160.900.00183,088.960.0017,160.9020,249.86
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS PARA BASURA4PAQ211.86211.86847.440.0018152.540.00847.44999.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
27,666.14 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01762.80  DOP----View
2.3.3.2.0126,055.90  DOP----View
2.3.5.5.01847.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019CONAPOFA-5103-01-01-0001-CC002132,645.23  DOP