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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.405629
Contract reference
DCD-2019-00230
Contract description:
Rotulación de Vehículos y Escalera Principal
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-UC-CD-2019-0170
Request Title
Rotulación de Vehículos y Escalera Principal.
Description
Servicio de Rotulación de Ambulancia marca Ford, color blanco, Chasis No. A1FDWE35P78DB40596, año 2008, Automóvil Toyota Corolla, Chasis No. JTDKD3B3201571635, color Blanco, año 2015, y Rotulación de cristales de la Escalera Principal de esta Institución.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Solicitud de Rotulación de Escalera y Vehículos_EX
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
50,622 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.819703 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,900.00
0.00
7,722.00
0.00
42,900.00
50,622.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
Rotulación de Vehículo Ambulancia Ford año 2008 y Automovil.
1
UD
18,600
18,600
18,600.00
0.00
18
3,348.00
0.00
18,600.00
21,948.00
2
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
Rotulación de Vehículo Toyota Corolla, año 2015
1
UD
9,500
9,500
9,500.00
0.00
18
1,710.00
0.00
9,500.00
11,210.00
3
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
Rotulación de cristales de Escalera Principal de esta Defensa Civil.
1
UD
14,800
14,800
14,800.00
0.00
18
2,664.00
0.00
14,800.00
17,464.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/12/2019_2_47 p.m..Pdf
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CERTIFICACIONES DE FONDO 0061 Artes Graficas.pdf
CERTIFICACIONES DE FONDO 0061 Artes Graficas.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.3.3.1.01
Budget Total Value
42,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
42,900.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
DCD-0061-2019
1
50,622.00
DOP
Vencido
CERTIFICACIONES DE FONDO 0061 Artes Graficas.pdf