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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.416421 
Contract referenceARD-2019-00216 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS. 
Goods 
Contract Start:
24/01/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2019-0077 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 
Direccion de Transportación 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
137,248.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, ARMDADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.820009 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,312.290.0020,936.210.0095,484.00137,248.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.07PERFIL 3 X 1 1/2 NEGRO GRUESO11UD1,7501,908.0620,988.660.00183,777.960.0019,250.0024,766.62
    
2
30102003 - Lámina de hier(...)
2.3.6.3.07TOLAS CORRUGADA 1/8 4X812UD4,3005,595.3567,144.200.001812,085.960.0051,600.0079,230.16
    
3
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01LIBRA SOLDADURA 1/8 UNIVERSAL9UD101129.011,161.090.0018209.000.00909.001,370.09
    
4
21101513 - Discos
2.6.5.1.01DISCO DEWALT 7 PULIR5UD163193.23966.150.0018173.910.00815.001,140.06
    
5
21101513 - Discos
2.6.5.1.01DISCO DEWALT CORTE DE 145UD350426.72,133.500.0018384.030.001,750.002,517.53
    
6
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02GALON OXIDO ROJO 6UD800998.35,989.800.00181,078.160.004,800.007,067.96
    
7
60121001 - Pinturas
2.6.9.5.02GALON DE THINNER 6UD560603.823,622.920.0018652.130.003,360.004,275.05
    
8
24141508 - Soporte angula(...)
2.3.9.9.01ANGULAR 1 1/2 X 3/167UD1,3001,408.919,862.370.00181,775.230.009,100.0011,637.60
    
9
11101713 - Hierro
2.3.6.3.07PLANCHUELA 1 1/2 X 3/166UD650740.64,443.600.0018799.850.003,900.005,243.45
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Internal Credit
95,484.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0774,750.00  DOP----View
2.6.5.7.01909.00  DOP----View
2.6.5.1.012,565.00  DOP----View
2.6.9.5.028,160.00  DOP----View
2.3.9.9.019,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2017RD-UC-CD-2019-00771137,400.00  DOP