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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.417596
Contract reference
911-2019-00400
Contract description:
Proceso de Contratación Adquisición de Herramientas, Materiales Gastables y Seguridad para Brigadas Técnicas de Mantenimiento de los Puntos de Vídeo Vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/02/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
911-CCC-CP-2019-0022
Request Title
Adquisición de Herramientas, Materiales Gastables y Seguridad para Brigadas Técnicas de Mantenimiento de los Puntos de Vídeo Vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911
Description
Adquisición de Herramientas, Materiales Gastables y Seguridad para Brigadas Técnicas de Mantenimiento de los Puntos de Vídeo Vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911
Business Operation
DIRECCIÓN DE VIDEO VIGILANCIA
Reply Reference
APLEX_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
162,572.02 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/02/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/02/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.818513 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
137,772.90
0.00
24,799.12
0.00
452,648.00
162,572.02
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
18
31161721 - Tuercas de res
(...)
31161721 - Tuercas de resorte
2.3.6.3.06
Flejes 1/2" (rollos)
30
UD
5,310
730
21,900.00
0.00
18
3,942.00
0.00
159,300.00
25,842.00
49
26121635 - Rollos de cabl
(...)
26121635 - Rollos de cable
2.3.9.6.01
Rollos de cable STP/UTP de 1000 pies
22
UD
13,334
5,266.95
115,872.90
0.00
18
20,857.12
0.00
293,348.00
136,730.02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
76,952.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
52,724.69
DOP
----
View
2.3.6.3.04
20,923.76
DOP
----
View
2.6.6.2.01
3,304.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
76,952.45
DOP
Noviembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
76,952.45
DOP
Vencido
cuota Solumeca.pdf