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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.417584   Contract reference 911-2019-00397   Contract description: Adquisición de Herramientas, Materiales Gastables y Seguridad para Brigadas Técnicas de Mantenimiento de los Puntos de Vídeo Vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/02/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference 911-CCC-CP-2019-0022   Request Title Adquisición de Herramientas, Materiales Gastables y Seguridad para Brigadas Técnicas de Mantenimiento de los Puntos de Vídeo Vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911   Description Adquisición de Herramientas, Materiales Gastables y Seguridad para Brigadas Técnicas de Mantenimiento de los Puntos de Vídeo Vigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911   Business Operation DIRECCIÓN DE VIDEO VIGILANCIA   Reply Reference ESE&R_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 566,639.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/02/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/02/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.818510 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 480,202.90 0.00 86,436.52 0.00 373,121.00 566,639.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machete 14 UD 253.9 634.8 8,887.20 0.00 18 1,599.70 0.00 3,554.60 10,486.90         4 46181602 - Calzado protec(...)46181602 - Calzado protector contra materiales peligrosos 2.3.9.9.04 Calzado de Seguridad 29 UD 944 2,488.5 72,166.50 0.00 18 12,989.97 0.00 27,376.00 85,156.47         2 46181526 - Camisas protec(...)46181526 - Camisas protectoras 2.3.9.9.04 Camisa de Trabajo Reflectante 75 UD 944 1,200 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 70,800.00 106,200.00         3 46181527 - Pantalones pro(...)46181527 - Pantalones protectores 2.3.9.9.04 Pantalón de Trabajo con Bandas Reflectantes 57 UD 944 1,000 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 53,808.00 67,260.00         17 42143605 - Correas o hebi(...)42143605 - Correas o hebillas o accesorios o suministros de restricción 2.3.9.9.01 Hebilla para flejes 1/2 " 400 UD 22.46 12 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 8,984.00 5,664.00         21 39121018 - Barreras de se(...)39121018 - Barreras de seguridad intrínseca 2.6.5.6.01 Bandola de Seguridad 20 UD 4,834.46 4,850 97,000.00 0.00 18 17,460.00 0.00 96,689.20 114,460.00         24 41113634 - Medidores q 2.6.5.7.01 Odometro 2 UD 6,044 2,590 5,180.00 0.00 18 932.40 0.00 12,088.00 6,112.40         29 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 Chalecos de seguridad reflectivo 40 UD 715.42 585.8 23,432.00 0.00 18 4,217.76 0.00 28,616.80 27,649.76         36 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 Tarugo de plomo 1,600 UD 23.6 16.2 25,920.00 0.00 18 4,665.60 0.00 37,760.00 30,585.60         37 31161506 - Tornillos para(...)31161506 - Tornillos para lámina metálica 2.3.6.3.06 Tornillo autoperforante para metal 2,000 UD 1.18 2 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 2,360.00 4,720.00         39 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de Protección 40 UD 313.56 314.6 12,584.00 0.00 18 2,265.12 0.00 12,542.40 14,849.12         42 40141735 - Embudos 2.3.6.3.04 Portadora de altura extensible de gasolina 2 UD 6,801 38,643.6 77,287.20 0.00 18 13,911.70 0.00 13,602.00 91,198.90         44 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 20 UD 247 97.3 1,946.00 0.00 18 350.28 0.00 4,940.00 2,296.28 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name adjudicacion.pdf adjudicacion.pdf Download cuota electricity.pdf cuota electricity.pdf Download 114- Electricity.pdf 114- Electricity.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,952.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 52,724.69  DOP ---- View 2.3.6.3.04 20,923.76  DOP ---- View 2.6.6.2.01 3,304.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 76,952.45  DOP Noviembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1 1 76,952.45  DOP Vencido cuota Solumeca.pdf