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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.407872 
Contract referenceARSSEMMA-2019-00218 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO. TRIMESTRE 2019 
Goods 
Contract Start:
20/12/2019 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/04/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0031 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO. TRIMESTRE 2019 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO. TRIMESTRE 2019 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
Oferta Económica PROLIMDES COMERCIAL SRL_EXT 
GoodsDominicana 
298,023 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/12/2019 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/04/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA. 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.817550 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
253,850.000.000.0044,173.00257,405.00298,023.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro30GAL45.5461,380.000.000.0018248.401,365.001,628.40
    
5
51142610 - Cafeína
2.3.4.1.01Café Molido 1 Libra400UD191.519076,000.000.000.001612,160.0076,600.0088,160.00
    
11
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedras Aromáticas55UD28301,650.000.000.0018297.001,540.001,947.00
    
13
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla de Mano Higiénico (Paq. 6/1)80PAQ1,5481,520121,600.000.000.001821,888.00123,840.00143,488.00
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico para Baño (Paq. 6/1)60PAQ72074044,400.000.000.00187,992.0043,200.0052,392.00
    
15
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos Cónicos No. 4.5 Biodegradables (Caja 25/200)4CAJ2,7152,2058,820.000.000.00181,587.6010,860.0010,407.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
1234
332,413.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0114,124.90  DOP----View
2.3.4.1.0176,600.00  DOP----View
2.3.9.9.04960.00  DOP----View
2.3.9.5.0159,588.80  DOP----View
2.3.3.2.01167,040.00  DOP----View
2.3.7.2.0314,100.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019ARSSEMMA-DAF-CM-2019-00311332,413.70  DOP