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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.408213   Contract reference GCPS-2019-00248   Contract description: Adquisición de Articulos Varios Para Suministro del Almacen de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2019 19:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2019-0037   Request Title Adquisición de Articulos Varios Para Suministro del Almacen de la Institución.   Description Adquisición de Articulos Varios Para Suministro del Almacen de la Institución.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisición de Articulos Varios Para Suministro de   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 447,450.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/12/2019 19:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/02/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.818610 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 379,195.00 0.00 68,255.10 0.00 674,215.60 447,450.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Desinfectante en polvo 25 PAQ 218.3 55 1,375.00 0.00 18 247.50 0.00 5,457.50 1,622.50         2 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Trapeador 80 UD 200.6 125 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 16,048.00 11,800.00         3 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Limpiador de Cristar 20 GAL 177 100 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,540.00 2,360.00         4 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Velones Aromaticos con aromas, (Vainilla, Lavanda) 80 UD 336.3 240 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 26,904.00 22,656.00         5 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Ambientador Automatico 100 UD 394.12 270 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 39,412.00 31,860.00         6 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Escoba 20 UD 138.06 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,761.20 2,006.00         7 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Fundas Plasticas color negro 18x22 80 UD 129.8 75 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 10,384.00 7,080.00         8 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Fundas Plasticas color negro 32x52 100 UD 643.1 330 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 64,310.00 38,940.00         9 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Fundas Plasticas color negro 28x34 100 UD 348.1 160 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 34,810.00 18,880.00         10 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Fundas Plasticas Trasparentes 28x34 100 UD 625.4 320 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 62,540.00 37,760.00         11 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Fundas Plasticas color rojo 28x34 50 UD 637.2 450 22,500.00 0.00 18 4,050.00 0.00 31,860.00 26,550.00         12 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Pares de Guantes Tallas M Y L 50 PAQ 88.5 54 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 4,425.00 3,186.00         13 50211607 - Papel para cig(...)50211607 - Papel para cigarrillos o filtros 2.3.1.3.03 Servilletas de Manos 500/1 200 PAQ 103.54 70 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 20,708.00 16,520.00         16 50211607 - Papel para cig(...)50211607 - Papel para cigarrillos o filtros 2.3.1.3.03 Servilletas 100/1 700 PAQ 53.1 33 23,100.00 0.00 18 4,158.00 0.00 37,170.00 27,258.00         18 50211607 - Papel para cig(...)50211607 - Papel para cigarrillos o filtros 2.3.1.3.03 Vasos de Carton # 10 900 PAQ 274.94 170 153,000.00 0.00 18 27,540.00 0.00 247,446.00 180,540.00         20 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Paños de Limpiar 20 UD 44.84 31 620.00 0.00 18 111.60 0.00 896.80 731.60         21 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Esponja Para Fregar 100 UD 22.42 16 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 2,242.00 1,888.00         22 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Guantes Para Cocina,de Tela Para Agarrar Material Caliente 15 UD 1,495.06 180 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 22,425.90 3,186.00         23 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Pina Espuma 25 UD 320.96 188 4,700.00 0.00 18 846.00 0.00 8,024.00 5,546.00         24 47121609 - Equipo de limp(...)47121609 - Equipo de limpieza de alfombras 2.6.1.1.01 Vainilla 20 GAL 1,642.56 300 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 32,851.20 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/12/2019_11_21 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMETER PROLIMDES COMERCIAL.pdf CUOTA COMPROMETER PROLIMDES COMERCIAL.pdf Download ACTA DE AJUDICACION 0037.pdf ACTA DE AJUDICACION 0037.pdf Download ORDEN DE COMPRAS PROLIMDES.pdf ORDEN DE COMPRAS PROLIMDES.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 910,522.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 451,208.40  DOP ---- View 2.3.1.3.03 459,314.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1572525350899vPXHa 18131 910,522.40  DOP Vencido CERT DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf