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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.405174 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2019-00149 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS REGULADORAS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
Goods 
Contract Start:
12/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCOMPETENCIA-UC-CD-2019-0119 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS REGULADORAS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS REGULADORAS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL. 
SERVICIOS GENERALES 
OFERTA ECONÓMICA PROLIMDES COMERCIAL _EXT 
GoodsDominicana 
56,175.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.818603 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,606.000.008,569.080.0056,175.0856,175.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01Fundas Negras 55 Galones500UD63.61,800.000.0018324.000.003,000.002,124.00
    
2
14111528 - Papel magnétic(...)
2.3.3.2.01Papel aluminio en rollo2UD205.04198396.000.001871.280.00410.08467.28
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo de baño120UD21015818,960.000.00183,412.800.0025,200.0022,372.80
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla no pre-cortado45UD31031013,950.000.00182,511.000.0013,950.0016,461.00
    
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón en pasta para fregar, 425 gramos20UD90851,700.000.0018306.000.001,800.002,006.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón líquido de manos5GAL115110550.000.001899.000.00575.00649.00
    
7
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas desechables, paquete 1/50060PAQ80704,200.000.0018756.000.004,800.004,956.00
    
8
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04Atomizadores 16 Onz.10UD5035350.000.001863.000.00500.00413.00
    
9
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.9.01Vaso papel 4onz. Blanco40PAQ1061004,000.000.0018720.000.004,240.004,720.00
    
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro5GAL5058290.000.001852.200.00250.00342.20
    
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Mini Scraper5UD2902821,410.000.0018253.800.001,450.001,663.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
56,175.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.5.013,000.00  DOP----View
2.3.3.2.0144,360.08  DOP----View
2.3.7.2.032,375.00  DOP----View
2.3.6.3.04500.00  DOP----View
2.3.9.9.014,240.00  DOP----View
2.3.7.2.99250.00  DOP----View
2.3.9.1.011,450.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20171956156,175.08  DOP