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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.405053   Contract reference MMUJER-2019-00455   Contract description: Compra de juguetes para ser distribuidos a las hijas e hijos de las usuarias víctimas de violencia intrafamiliar y de género que estarán refugiadas a fin de año en Casas de Acogidas o Refugios   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-UC-CD-2019-0355   Request Title Compra de juguetes para ser distribuidos a las hijas e hijos de las usuarias víctimas de violencia intrafamiliar y de género que estarán refugiadas a fin de año en Casas de Acogidas o Refugios   Description Compra de juguetes para ser distribuidos a las hijas e hijos de las usuarias víctimas de violencia intrafamiliar y de género que estarán refugiadas a fin de año en Casas de Acogidas o Refugios   Business Operation casa de Acogida   Reply Reference Solajico SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 136,467 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.817448 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,650.00 0.00 20,817.00 0.00 136,467.00 136,467.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Compra de pelotas de colores 9 UD 1,416 1,200 10,800.00 0.00 18 1,944.00 0.00 12,744.00 12,744.00         2 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Compra pelotas de basketball 9 UD 1,534 1,300 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 13,806.00 13,806.00         3 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Compra de pelotas de voleivol 9 UD 1,357 1,150 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 12,213.00 12,213.00         4 60141105 - Rompecabezas 2.3.9.4.01 Compra de rompecabezas grandes 9 UD 1,888 1,600 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00         5 60141305 - Bloques de uni(...)60141305 - Bloques de unidades 2.3.9.4.01 Compra de bloques de armar bote 9 UD 1,652 1,400 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 14,868.00 14,868.00         6 60141115 - Kits de juegos 2.3.9.4.01 Compra de Juegos de cocinas 9 UD 1,062 900 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 9,558.00 9,558.00         7 60141010 - Vehículos de j(...)60141010 - Vehículos de juguete 2.3.9.4.01 Compra de Juguetes set de vehículos fricción 9 UD 2,124 1,800 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 19,116.00 19,116.00         8 60141002 - Muñecas 2.3.9.4.01 Compra de muñecas (que hablen / con patines) 9 UD 2,124 1,800 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 19,116.00 19,116.00         9 60141010 - Vehículos de j(...)60141010 - Vehículos de juguete 2.3.9.4.01 Compra de camión de servicios 9 UD 1,534 1,300 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 13,806.00 13,806.00         10 60141108 - Juegos clásico(...)60141108 - Juegos clásicos 2.3.9.4.01 Compra aros para bailar con colores brillantes 9 UD 472 400 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Certificado cuota a comprometer.pdf Certificado cuota a comprometer.pdf Download Acta adjudicataria.pdf Acta adjudicataria.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/12/2019_9_15 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,467.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.4.01 136,467.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 107 107 136,467.00  DOP Vencido Certificado de apropiación.pdf