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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.405361
Contract reference
INDRHI-2019-00502
Contract description:
Compra de 2000 botellitas de agua, para agasajo a colaboradores de esta institución con motivo de la época navideña.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2019-0391
Request Title
Compra de 2000 botellitas de agua, para agasajo a colaboradores de esta institución con motivo de la época navideña.
Description
Compra de 2000 botellitas de agua, para agasajo a colaboradores de esta institución con motivo de la época navideña.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Compra de 2000 botellitas de agua, para agasajo a
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
12/12/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/12/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Sección de Suministro
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.817432 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
12,500.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
12,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
botellitas de agua Paquete 16.9 Oz. 20/1
100
PAQ
125
125
12,500.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
12,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/12/2019_7_16 p.m..Pdf
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Orden 00502.pdf
Orden 00502.pdf
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Cuota de Compromiso 3442.pdf
Cuota de Compromiso 3442.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
12,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
12,500.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15759204316074nJaO
1
12,500.00
DOP
Vencido
Cuota de Compromiso 3442.pdf
2023
0
1
12,500.00
DOP
Vencido
Cuota de Compromiso 3442.pdf