Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.405607 
Contract referenceMITUR-2019-00788 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DEL MITUR. 
Goods 
Contract Start:
13/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MITUR-DAF-CM-2019-0173 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL MITUR 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL MITUR 
UNIDAD DE ALMACEN Y SUMINISTRO 
IMPROFORMAS, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
89,995.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

PARA SER DISTRIBUIDO SEGÚN RELACIÓN ADJUNTA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.816723 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
76,267.500.0013,728.150.00135,375.0089,995.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
20
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADORES VERDES C/1215CAJ350164.52,467.500.0018444.150.005,250.002,911.65
    
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8½X11 C/5005CAJ1,9251,1355,675.000.00181,021.500.009,625.006,696.50
    
23
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 8½X13 C/5005CAJ2,2001,3006,500.000.00181,170.000.0011,000.007,670.00
    
24
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES NO. 10 P/CARTA Blancos C/5005CAJ6503751,875.000.0018337.500.003,250.002,212.50
    
37
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACAGRAPAS250UD40225,500.000.0018990.000.0010,000.006,490.00
    
43
44122013 - Cubiertas para(...)
2.3.9.2.01PROTECTORES PAGINA TRANSPARENTES C/100350CAJ27515554,250.000.00189,765.000.0096,250.0064,015.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
924,220.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01160,750.00  DOP----View
2.3.9.2.01694,670.00  DOP----View
2.3.9.3.013,600.00  DOP----View
2.3.9.8.0129,500.00  DOP----View
2.6.3.2.011,200.00  DOP----View
2.3.9.9.016,000.00  DOP----View
2.3.9.6.0128,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1574875752394i2P8I10648924,220.00  DOP