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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.405677   Contract reference PPS-2019-02312   Contract description: Adquisición de 150 baterías para ser utilizados en los siguientes CTC La Descubierta, El Cercado, Sombrero ,Jimani y Restauración.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PPS-DAF-CM-2019-0788   Request Title Adquisición de 150 baterías para ser utilizados en los siguientes CTC La Descubierta, El Cercado, Sombrero ,Jimani y Restauración. Solicitante : Willengton Garcia   Description Adquisición de 150 baterías para ser utilizados en los siguientes CTC La Descubierta, El Cercado, Sombrero ,Jimani y Restauración. Solicitante : Willengton Garcia   Business Operation CTC   Reply Reference Oferta PPS-DAF-CM-2019-0788   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 885,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.816560 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 750,000.00 0.00 135,000.00 0.00 1,020,000.00 885,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         79 39121431 - Conectores est(...)39121431 - Conectores estancos de cables 2.3.9.6.01 Baterías de 6 voltios 225 amp (para inversores) 150 UD 6,800 5,000 750,000.00 0.00 18 135,000.00 0.00 1,020,000.00 885,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/12/2019_1_57 p.m..Pdf Download Orden de compras -0786.pdf Orden de compras -0786.pdf Download 0788.pdf 0788.pdf Download CMC-0788.pdf CMC-0788.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,020,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 1,020,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0788 1 1,020,000.00  DOP Vencido 0788.pdf