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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.404948   Contract reference PROCURADURIA-2019-01527   Contract description: SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA PGR S/R 019-7779   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/12/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/12/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0313   Request Title SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA PGR S/R 019-7779   Description SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA PGR S/R 019-7779   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA PGR S   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 134,778.52 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/12/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.816608 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,154.00 0.00 17,624.52 0.00 138,600.00 134,778.52         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112016 - Tijeras para s(...)27112016 - Tijeras para setos 2.3.6.3.04 TIJERAS 100 UD 30 29.98 2,998.00 0.00 18 539.64 0.00 3,000.00 3,537.64         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIPS #1 150 UD 10 9.53 1,429.50 0.00 18 257.31 0.00 1,500.00 1,686.81         3 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 (CAJAS) DE CLIPS YUMBO #2 150 CAJ 20 24.13 3,619.50 0.00 18 651.51 0.00 3,000.00 4,271.01         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 81/2 X 11 10,000 UD 3 1.98 19,800.00 0.00 18 3,564.00 0.00 30,000.00 23,364.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 2,000 UD 6 3.95 7,900.00 0.00 0 0.00 0.00 12,000.00 7,900.00         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO NEGRO 1,000 UD 6 3.95 3,950.00 0.00 0 0.00 0.00 6,000.00 3,950.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO ROJO 1,000 UD 6 3.95 3,950.00 0.00 0 0.00 0.00 6,000.00 3,950.00         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS 2,000 UD 11 15 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 22,000.00 35,400.00         9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CORRECTOR TIPO LAPIZ 100 UD 17 13.85 1,385.00 0.00 18 249.30 0.00 1,700.00 1,634.30         10 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.01 CINTA ADHESIVA 3/4 100 UD 35 55.63 5,563.00 0.00 18 1,001.34 0.00 3,500.00 6,564.34         11 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR NEGRO 100 UD 12 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,200.00 1,180.00         12 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR ROJO 100 UD 12 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,200.00 1,180.00         13 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR AZUL 100 UD 12 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,200.00 1,180.00         14 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA POST-IT 2X3 300 UD 11 12.25 3,675.00 0.00 18 661.50 0.00 3,300.00 4,336.50         16 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 3,000 UD 3 2.35 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 9,000.00 8,319.00         17 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X13 3,000 UD 4 2.7 8,100.00 0.00 18 1,458.00 0.00 12,000.00 9,558.00         18 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 GOMAS DE BORRAR 100 UD 20 3.44 344.00 0.00 18 61.92 0.00 2,000.00 405.92         19 44111501 - Sujetadores o (...)44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes 2.3.9.2.01 (CAJITAS) BANDA DE GOMAS 100 CAJ 15 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,500.00 2,124.00         20 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 1,000 UD 3.5 3.44 3,440.00 0.00 0 0.00 0.00 3,500.00 3,440.00         21 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X15 3,000 UD 5 3.05 9,150.00 0.00 18 1,647.00 0.00 15,000.00 10,797.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/12/2019_8_39 p.m..Pdf Download ACTA CM-0313PARA VARIAS OFERTAS.docx ACTA CM-0313PARA VARIAS OFERTAS.docx Download CERT. 0313.pdf CERT. 0313.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 3,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 138,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.9.2.01 1 147,000.00  DOP Vencido CERT. 0313.pdf