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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.405394 
Contract referencePROCURADURIA-2019-01528 
Contract description:ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PROYECTO DE REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5529. 
Goods 
Contract Start:
10/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/04/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0312 
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PROYECTO DE REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5529 
ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA PROYECTO DE REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5529. 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
PISOS Y TECHADOS TORGINOL_EXT 
GoodsDominicana 
534,427.25 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
MUNICIPIO DE GUERRA  

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.816911 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
452,904.450.0081,522.800.00950,000.00534,427.25
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA BLANCO 00 SUPERIOR40UD5,7503,317.54132,701.600.001823,886.290.00230,000.00156,587.89
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA TEXTURIZADA (REVERTE) GRUESA90UD1,700806.9972,629.100.001813,073.240.00153,000.0085,702.34
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ACRÍLICA AZUL CLARO40UD1,700663.5126,540.400.00184,777.270.0068,000.0031,317.67
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ACRÍLICA GRIS CLARO63UD1,700663.5141,801.130.00187,524.200.00107,100.0049,325.33
    
5
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE DE TECHO URETHANIZER53UD7,3003,381.74179,232.220.001832,261.800.00386,900.00211,494.02
    
6
78101802 - Servicios tran(...)
2.2.4.2.01TRANSPORTE MUNICIPIO DE GUERRA1UD5,00000.000.0000.000.005,000.000.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
950,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06945,000.00  DOP----View
2.2.4.2.015,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162.3.7.2.061950,000.00  DOP