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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.411340
Contract reference
MISPAS-2019-01521
Contract description:
Adquisición de equipos de protección para la provincia Duarte
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/01/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MISPAS-DAF-CM-2019-0480
Request Title
Adquisición de equipos de protección para la provincia Duarte
Description
Adquisición de equipos de protección, para ser utilizados en los Centros de Operaciones DGEM 9-1-1/CRUE, de la provincia Duarte, según oficios DGEM-1433-2019 d/f 24/10/2019, suscritos por el Lic. Mayobanex Montero Tapia, Director General de Emergencias Médicas 9-1-1/CRUE. Autorización: DA-AC-0597-2019.
Business Operation
Dirección General de Emergencias Médicas 911/CRUE
Reply Reference
Adquisición de equipos de protección para la provi
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
183,844 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/01/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.814502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,800.00
0.00
28,044.00
0.00
220,837.00
183,844.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181514 - Protectores de
(...)
46181514 - Protectores de codos
2.3.9.9.04
Coderas
95
UD
1,144.6
815
77,425.00
0.00
18
13,936.50
0.00
108,737.00
91,361.50
Mis observaciones:
Ver ficha técnica.
2
46181505 - Rodilleras de
(...)
46181505 - Rodilleras de protección
2.3.9.9.04
Rodilleras
95
UD
1,180
825
78,375.00
0.00
18
14,107.50
0.00
112,100.00
92,482.50
Mis observaciones:
Ver ficha técnica.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota Artiex0480.pdf
Cuota Artiex0480.pdf
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Acta Simple de Adjudicacion 0480.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/12/2019_5_28 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,011,437.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
1,011,437.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0207.01.0004.4041
2019
1,011,437.00
DOP
Vencido
Fondos 0480.pdf