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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.411344   Contract reference MISPAS-2019-01520   Contract description: Adquisición de equipos de protección para la provincia Duarte.   Type of Contract Services   Contract Start: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/01/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MISPAS-DAF-CM-2019-0480   Request Title Adquisición de equipos de protección para la provincia Duarte   Description Adquisición de equipos de protección, para ser utilizados en los Centros de Operaciones DGEM 9-1-1/CRUE, de la provincia Duarte, según oficios DGEM-1433-2019 d/f 24/10/2019, suscritos por el Lic. Mayobanex Montero Tapia, Director General de Emergencias Médicas 9-1-1/CRUE. Autorización: DA-AC-0597-2019.   Business Operation Dirección General de Emergencias Médicas 911/CRUE   Reply Reference VAICORPORATION 0480   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 698,987.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/01/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.814501 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 592,362.00 0.00 106,625.16 0.00 790,600.00 698,987.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 Gafas de bioseguridad 200 UD 590 325.56 65,112.00 0.00 18 11,720.16 0.00 118,000.00 76,832.16   Mis observaciones:Ver ficha técnica.             4 46181705 - Cascos para mo(...)46181705 - Cascos para motociclistas 2.3.9.9.04 Cascos 95 UD 7,080 5,550 527,250.00 0.00 18 94,905.00 0.00 672,600.00 622,155.00   Mis observaciones:Ver ficha técnica.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota Veras Agramonte 0480.pdf Cuota Veras Agramonte 0480.pdf Download Acta Simple de Adjudicacion 0480.pdf Acta Simple de Adjudicacion 0480.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/12/2019_5_08 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,011,437.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 1,011,437.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0207.01.0004.4041 2019 1,011,437.00  DOP Vencido Fondos 0480.pdf