1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.403871
Contract reference
DEPRIDAM-2019-01364
Contract description:
REQ.9194 SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/03/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0963
Request Title
SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA
Description
SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA
Business Operation
DIVISIÓN GENERAL DE ALMACENES
Reply Reference
Oferta P&V Movil Comercial Srl_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
83,500 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/12/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
REQ. 9194
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.814603 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,500.00
0.00
0.00
0.00
83,500.00
83,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua
5,000
GAL
16.7
16.7
83,500.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
83,500.00
83,500.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0963 FONDOS.pdf
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0963 FONDOS.pdf
Download
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0963 - INFORME FINAL.Pdf
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0963 - INFORME FINAL.Pdf
Download
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0963 ORDEN DE COMPRAS.Pdf
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0963 ORDEN DE COMPRAS.Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
83,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0963
2019
84,000.00
DOP
Vencido
DEPRIDAM-UC-CD-2019-0963 FONDOS.pdf