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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.410547 
Contract referenceMESCYT-2019-00469 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA 
Goods 
Contract Start:
28/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MESCYT-DAF-CM-2019-0070 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HIGIENE Y COCINA  
SUMINISTRO 
MATERIALES DE LIMPIEZA _EXT 
GoodsDominicana 
175,737.38 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.814802 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
151,239.700.0024,497.680.00139,250.00175,737.38
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS SUAVES GRANDES 30UD150139.754,192.500.0018754.650.004,500.004,947.15
    
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, 20 PQS. DE 1 LB40UD3,0003,406.83136,273.200.001621,803.710.00120,000.00158,076.91
    
8
44102911 - Pañitos limpia(...)
2.3.9.2.01BRILLO LAVAPLATOS CON ESPONJA50UD4038.171,908.500.0018343.530.002,000.002,252.03
    
12
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS150UD2520.973,145.500.0018566.190.003,750.003,711.69
    
20
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01PLATOS PLASTICOS PEQUEÑOS 25/1100GAL3536.793,679.000.0018662.220.003,500.004,341.22
    
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO50UD3034.611,730.500.0018311.490.001,500.002,041.99
    
33
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO PARA CALDERO 50UD806.21310.500.001855.890.004,000.00366.39
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
550,451.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0178,251.00  DOP----View
2.3.1.1.01159,000.00  DOP----View
2.3.3.2.0195,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0329,850.00  DOP----View
2.3.9.2.0117,100.00  DOP----View
2.3.5.5.0142,500.00  DOP----View
2.3.9.5.01104,750.00  DOP----View
2.6.4.1.0112,000.00  DOP----View
2.3.9.9.0112,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20190219.01.000138732,000,000.00  DOP