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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.405522   Contract reference OMSA-2019-00285   Contract description: ADQUISICIÓN DE STIKERS PARA LA INSTITUCIÓN REQ.605   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/12/2019 19:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OMSA-DAF-CM-2019-0042   Request Title ADQUISICIÓN DE STIKERS PARA LA INSTITUCIÓN REQ.605   Description ADQUISICIÓN DE STIKERS PARA LA INSTITUCIÓN REQ.605   Business Operation GERENCIA DE MANTENIMIENTO   Reply Reference Creamos, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 410,640 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.813821 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 348,000.00 0.00 62,640.00 0.00 510,000.00 410,640.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 STIKERS NORMAS DE CONDUCTA DENTRO DEL AUTOBUS 9 1/3X16 EN VINIL 2,000 UD 128.5 87 174,000.00 0.00 18 31,320.00 0.00 257,000.00 205,320.00         2 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 STIKERS: CEDER EL ASIENTO A 9 1/4X14 1/4 EN VINIL REFLECTIVO 2,000 UD 126.5 87 174,000.00 0.00 18 31,320.00 0.00 253,000.00 205,320.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION.pdf ACTA SIMPLE ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION.pdf Download ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS.pdf ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS.pdf Download CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA- 2373.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA- 2373.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/12/2019_3_18 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA OMSA-2019-00285.pdf ORDEN DE COMPRA OMSA-2019-00285.pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER 2796.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER 2796.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 510,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 510,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2019.0211.01.0004 2373 602,980.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA- 2373.pdf