1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.411605
Contract reference
DIGEV-2019-00499
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGEV-UC-CD-2019-0212
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros
Business Operation
DEPARTAMENTO DE BECAS Y ADMISIONES
Reply Reference
Comercial Gomez Fortuna, EIRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
85,272.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.812939 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
72,265.00
0.00
13,007.70
0.00
72,265.00
85,272.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
PLANCHAS DE HIDROFUGOS MDF DE 3/8
14
UD
1,100
1,100
15,400.00
0.00
18
2,772.00
0.00
15,400.00
18,172.00
2
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
LIJAS PARA MADERA NO.60"
40
UD
60
60
2,400.00
0.00
18
432.00
0.00
2,400.00
2,832.00
3
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
LIJAS PARA MADERA NO.120"
40
UD
80
80
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
3,200.00
3,776.00
4
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
LIJAS DE AGUA NO.320
20
UD
90
90
1,800.00
0.00
18
324.00
0.00
1,800.00
2,124.00
5
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
GALON DE COLA
11
UD
700
700
7,700.00
0.00
18
1,386.00
0.00
7,700.00
9,086.00
Comentarios proveedor:
COLA BLANCA LANCO 1 PINTA WA-502-6 GL.
6
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
CAJA DE CLAVOS NEUMATICOS F-25
5
UD
895
895
4,475.00
0.00
18
805.50
0.00
4,475.00
5,280.50
7
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
GALONES DE RELLENO BLANCO
7
UD
900
900
6,300.00
0.00
18
1,134.00
0.00
6,300.00
7,434.00
8
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
GALONES DE LACA BLANCA
5
UD
895
895
4,475.00
0.00
18
805.50
0.00
4,475.00
5,280.50
Comentarios proveedor:
LACA NATURAL C/BRILLO TROPICAL GAL.
9
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
GALONES DE MASILLA
5
UD
1,250
1,250
6,250.00
0.00
18
1,125.00
0.00
6,250.00
7,375.00
Comentarios proveedor:
MASILLA P/YESO GL MARCA: ARMSTRONG
10
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
GALONES THINNER
20
UD
650
650
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
13,000.00
15,340.00
Comentarios proveedor:
THINNER TODO USO DURAPAINT GL. PR0114
11
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
CODO DE 1 PULGADA
10
UD
50
50
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
12
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
T DE 1 PULGADA
5
UD
180
180
900.00
0.00
18
162.00
0.00
900.00
1,062.00
13
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
UNION DE 1 PULGADA
5
UD
45
45
225.00
0.00
18
40.50
0.00
225.00
265.50
14
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
LLAVE DE PASO DE 1 PULGADA PVC
3
UD
150
150
450.00
0.00
18
81.00
0.00
450.00
531.00
15
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
FUNDA DE CEMENTO
12
UD
420
420
5,040.00
0.00
18
907.20
0.00
5,040.00
5,947.20
Comentarios proveedor:
Cemento TITAN
16
60122909 - Cuentas de plá
(...)
60122909 - Cuentas de plástico
2.3.5.5.01
TEFLON
5
UD
30
30
150.00
0.00
18
27.00
0.00
150.00
177.00
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File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Orden de Compras_4/12/2019_9_46 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
72,265.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
72,265.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019.0203.01.0002
2853
85,272.70
DOP
Vencido
Apropiacion.pdf