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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.404544   Contract reference EGEHID-2019-00687   Contract description: Adquisición de Tóneres y Cartuchos de Tinta para ser utilizados en las diferentes oficinas metropolitanas y centrales hidroeléctricas de la EGEHID.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EGEHID-CCC-CP-2019-0142   Request Title Adquisición de Tóneres y Cartuchos de Tinta, para ser utilizados en las diferentes oficinas metropolitanas y centrales hidroeléctricas de la EGEHID   Description Adquisición de Tóneres y Cartuchos de Tinta, para ser utilizados en las diferentes oficinas metropolitanas y centrales hidroeléctricas de la EGEHID   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Oficina Univeral SA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,135,940.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/12/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.812837 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,135,940.42 0.00 0.00 0.00 2,242,000.00 2,135,940.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Adquisición de tinta y cartuchos 1 UD 2,242,000 2,135,940.42 2,135,940.42 0.00 0.00 0.00 2,242,000.00 2,135,940.42 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CP-2019-0142 Contrato Oficina Universal.PDF CP-2019-0142 Contrato Oficina Universal.PDF Download Certificación Existencia Fondos Tóneres.pdf Certificación Existencia Fondos Tóneres.pdf Download Notificación de Adjudicación.pdf Notificación de Adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,242,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 2,242,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 DSF-CM-725-2019 1 2,242,000.00  DOP Vencido Certificación Existencia Fondos Tóneres.pdf