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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.402697   Contract reference ASDE-2019-00674   Contract description: SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/12/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ASDE-UC-CD-2019-0481   Request Title SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE   Description SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Ingenieria y Obras Municipales   Reply Reference SOLICITUD DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,259.94 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/12/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.812912 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 95,983.00 0.00 0.00 17,276.94 27,000.00 113,259.94         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITORES DE 30-34 MICROFARADIOS 10 UD 600 700 7,000.00 0.00 0.00 18 1,260.00 6,000.00 8,260.00         2 41111930 - Sensores de co(...)41111930 - Sensores de corriente eléctrica 2.6.5.7.01 TRANSFORMADORES DE 250W 600 VOLTIOS 30 UD 700 2,966.1 88,983.00 0.00 0.00 18 16,016.94 21,000.00 104,999.94 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2019_2_42 p.m..Pdf Download CERTIFIC FONDO DE SOLICITUD DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO.pdf CERTIFIC FONDO DE SOLICITUD DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 6,000.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 21,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 1 1 27,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS (36).pdf