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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.409958 
Contract referenceMAPRE-2019-00841 
Contract description:ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 3RE TRIMESTRE 2019 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO 
Goods 
Contract Start:
27/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
MAPRE-CCC-CP-2019-0043 
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 3RE TRIMESTRE 2019 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO  
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 3RE TRIMESTRE 2019 PARA ESTA CASA DE GOBIERNO  
DIRECCION DE INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES 
PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
370,633.87 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, ESQ. DELGADO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.807318 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
314,096.500.0056,537.370.00342,650.00370,633.87
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVISANTE 100 ONZAS 135UD200317.1942,820.650.00187,707.720.0027,000.0050,528.37
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR EN ESPUMA DE 19 ONZA135UD350437.559,062.500.001810,631.250.0047,250.0069,693.75
    
7
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE MADERA EN SPRAY 67UD165271.1818,169.060.00183,270.430.0011,055.0021,439.49
    
19
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS DE BAÑO225UD2530.136,779.250.00181,220.270.005,625.007,999.52
    
29
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR DESINFECTANTES 19 ONZAS VARIAS FRAGANCIAS112UD32029533,040.000.00185,947.200.0035,840.0038,987.20
    
31
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR DE 6.2 ONZAS VARIAS FRAGANCIAS 337UD280236.6879,761.160.001814,357.010.0094,360.0094,118.17
    
32
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL 95 % 32 ONZAS 112UD210169.4918,982.880.00183,416.920.0023,520.0022,399.80
    
35
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO PAQUETE DE 1 LIBRA 600UD8052.9631,776.000.00185,719.680.0048,000.0037,495.68
    
44
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA 10UD5,0002,370.523,705.000.00184,266.900.0050,000.0027,971.90
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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General Source
1,731,025.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.011,731,025.00  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
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2017816011,731,025.00  DOP