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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.409807   Contract reference MISPAS-2019-01508   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MISPAS-UC-CD-2019-0470   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de materiales de limpieza, para uso en las capacitaciones del nivel básico e intermedio de epidemiología de campo, según oficio UP/VMGC 555-2019 d/f 14/10/19, suscrito por la Dra. Rosa María Cruz, Coord. Gral. de Proyectos. DA-AC-0563-2019.   Business Operation Unidad Coordinadora General de Proyectos, VMGC   Reply Reference Compra de Materiales de Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 35,258.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 05/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. 10514 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.812531 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29,880.00 0.00 5,378.40 0.00 34,000.00 35,258.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño jumbo (12/1) fardo 14 PAQ 500 465 6,510.00 0.00 18 1,171.80 0.00 7,000.00 7,681.80         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla jumbo (6/1) fardo 16 PAQ 500 465 7,440.00 0.00 18 1,339.20 0.00 8,000.00 8,779.20         3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mesa (500/1) 100 PAQ 80 75 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,000.00 8,850.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plasticos num. 7 (50/1) 100 PAQ 50 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 5,000.00 4,130.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro (galón) 16 GAL 60 60 960.00 0.00 18 172.80 0.00 960.00 1,132.80         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante (galón) 24 GAL 105 80 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 2,520.00 2,265.60         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Lavaplatos liquidos (galon) 16 GAL 150 115 1,840.00 0.00 18 331.20 0.00 2,400.00 2,171.20         9 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Esponja para fregar (unidad) 6 UD 20 35 210.00 0.00 18 37.80 0.00 120.00 247.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota Prolimdes 0470.pdf Cuota Prolimdes 0470.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2019_12_38 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 23,000.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 5,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 12,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0207.01.0002 2019 40,000.00  DOP Vencido Fondos.pdf