1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.410420   Contract reference DEFENSA PUBLICA-2019-00038   Contract description: COMPRA DE AGENDAS AÑO 2020 Y PERSONALIZACIÓN CON LOGO INSTITUCIONAL Y NOMBRE   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2019-0007   Request Title COMPRA DE AGENDAS AÑO 2020 Y PERSONALIZACIÓN CON LOGO INSTITUCIONAL Y NOMBRE   Description COMPRA DE AGENDAS AÑO 2020 Y PERSONALIZACIÓN CON LOGO INSTITUCIONAL Y NOMBRE   Business Operation DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2019-0007_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 23,788.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.808751 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,160.00 0.00 3,628.80 0.00 11,250.00 23,788.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44111516 - Organizadores (...)44111516 - Organizadores personales 2.3.3.4.01 AGENDAS 2019 CON COVER, DE DISEÑO ELEGANTE, PERSONALIZADAS CON EL NOMBRE DE LA PERSONA GRABADO Y EL LOGO INSTITUCIONAL 9 UD 1,250 2,240 20,160.00 0.00 18 3,628.80 0.00 11,250.00 23,788.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/12/2019_11_09 p.m..Pdf Download CUOTA INOGAR.PDF CUOTA INOGAR.PDF Download INFORME FINAL.PDF INFORME FINAL.PDF Download INFORME DE PERITO AGENDAS.PDF INFORME DE PERITO AGENDAS.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 384,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.4.01 384,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1570728103966TboyJ 1 384,600.00  DOP Vencido CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA CM-2019-0007.pdf