1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.403322
Contract reference
CONANI-2019-00719
Contract description:
Contratación de los servicios de tintado frost en el Edificio 2 de la Oficina Principal.
Type of Contract
Services
Contract Start:
05/12/2019 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/12/2019 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2019-0463
Request Title
Contratación de los servicios de tintado frost en el Edificio 2 de la Oficina Principal.
Description
Contratación de los servicios de tintado frost en el Edificio 2 de la Oficina Principal.
Business Operation
Departamento Servicios Generales
Reply Reference
LEONARDO PERALTA DIAZ, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
71,507.97 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/12/2019 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/12/2019 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.803320 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
71,507.97
0.00
0.00
0.00
71,507.97
71,507.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101901 - Diseño o decor
(...)
72101901 - Diseño o decoración de interiores
2.2.9.1.01
Suministro e instalación de frost en puertas.
55,865.6
UD
1
1
55,865.60
0.00
0.00
0.00
55,865.60
55,865.60
2
72101901 - Diseño o decor
(...)
72101901 - Diseño o decoración de interiores
2.2.9.1.01
Dirección técnica
5,586.56
UD
1
1
5,586.56
0.00
0.00
0.00
5,586.56
5,586.56
3
72101901 - Diseño o decor
(...)
72101901 - Diseño o decoración de interiores
2.2.9.1.01
Itbis
10,055.81
UD
1
1
10,055.81
0.00
0.00
0.00
10,055.81
10,055.81
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2019_8_43 p.m..Pdf
Download
Cuota a comprometer tintado frost.pdf
Cuota a comprometer tintado frost.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
71,507.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
71,507.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019.5151.01.0001.6313
2019
71,507.97
DOP
Vencido
Apropiacion servicios de tintado.pdf