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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.402431 
Contract referenceCPADB-2019-00209 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
03/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CPADB-UC-CD-2019-0133 
ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA 
Departamento de mayordomia 
OFERTA EXTERNA MOFIBEL_EXT 
GoodsDominicana 
49,479.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
03/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.810359 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,932.000.007,547.760.0049,479.1049,479.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAPER no. 3250UD200.61708,500.000.00181,530.000.0010,030.0010,030.00
    
2
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA C/ GOMA15UD159.31352,025.000.0018364.500.002,389.502,389.50
    
3
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GALON DE D-SCALIN10UD383.53253,250.000.0018585.000.003,835.003,835.00
    
4
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CAJITAS DE FOSFORO200UD3.52.97594.000.0018106.920.00700.00700.92
    
5
13111022 - Resina sulfuro(...)
2.3.7.2.99ESCOBA25UD162.841383,450.000.0018621.000.004,071.004,071.00
    
6
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01DISCOS PARA INODOROS100UD97.94838,300.000.00181,494.000.009,794.009,794.00
    
7
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01CAJA DE GUANTES LATEX 100/110UD311.522642,640.000.0018475.200.003,115.203,115.20
    
8
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PIN ESPUMA 22 ONZAS30UD233.641985,940.000.00181,069.200.007,009.207,009.20
    
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL DE COCINA10UD258.422192,190.000.0018394.200.002,584.202,584.20
    
10
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS 425GR50UD116.82994,950.000.0018891.000.005,841.005,841.00
    
11
31261601 - Envoltorios o (...)
2.3.5.5.01FUNDA PEQUEÑA100UD1.10.9393.000.001816.740.00110.00109.74
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
49,479.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0139,598.70  DOP----View
2.3.7.2.994,071.00  DOP----View
2.3.5.4.013,115.20  DOP----View
2.3.3.2.012,584.20  DOP----View
2.3.5.5.01110.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201602.0004.1792149,479.76  DOP