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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.163020   Contract reference CONADIS-2017-00012   Contract description: Rellenado de Botellones y aqusicion agua embotellada para Uso Institucional primer trimestre 2017   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/02/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CONADIS-UC-CD-2017-0003   Request Title Solicitud de rellenado de Botellones y aqusicion agua embotellada para Uso Institucional primer trimestre 2017   Description Solicitud de rellenado de Botellones y aqusicion agua embotellada para Uso Institucional primer trimestre 2017   Business Operation Dpt. Administrativo   Reply Reference VILLAR HNOS COTIZACION_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 42,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 24/02/2017 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2017 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Proyecto 27 de Febrero No.12, Ensanche Miraflores 10203 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.222401 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00 42,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Fardo (20/1) de Botellas de Agua de 16 Onzas 300 UD 100 100 30,000.00 0.00 0 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Rellenado Botellones de 5 gls de Agua 500 UD 25 25 12,500.00 0.00 0 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/02/2017_02_11 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top 327682B3E91D8CD9696F79BDD4889574003788FA8F24E63D31D7FA97C4F9AF16_new