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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.401038   Contract reference PROCURADURIA-2019-01481   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0304   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REP.   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 218,654 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.808907 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 185,300.00 0.00 33,354.00 0.00 228,000.00 218,654.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 DESINFECTANTE 150 GAL 225 185 27,750.00 0.00 18 4,995.00 0.00 33,750.00 32,745.00         42281604 - Desinfectantes(...)42281604 - Desinfectantes de superficies para uso médico 2.3.9.3.01 CLORO 150 GAL 225 175 26,250.00 0.00 18 4,725.00 0.00 33,750.00 30,975.00         42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 DETERGENTE SUELTO (PAQUETE DE 5 LIBRA) 100 UD 115 115 11,500.00 0.00 18 2,070.00 0.00 11,500.00 13,570.00         42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 LIMPIA CRISTAL 15 UD 350 350 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,250.00 6,195.00         42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 BRILLO VERDE GRANDES 75 UD 50 20 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,750.00 1,770.00         42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 ESCOBA 50 UD 250 175 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 12,500.00 10,325.00         42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 TOALLA DE COCINA PARA DESPOLVAR 100 UD 150 100 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 15,000.00 11,800.00         8 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 ZAFACON DE OFICINA 100 UD 500 420 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 50,000.00 49,560.00         9 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.3.9.3.01 SUAPER GRANDE #28 50 UD 250 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 12,500.00 11,800.00         11 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TORK 50 UD 500 423 21,150.00 0.00 18 3,807.00 0.00 25,000.00 24,957.00         12 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 50 UD 500 423 21,150.00 0.00 18 3,807.00 0.00 25,000.00 24,957.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Apertura Adjudicacion.pdf Acta de Apertura Adjudicacion.pdf Download Certificacion de Fondo.pdf Certificacion de Fondo.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/11/2019_2_57 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 228,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 178,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 50,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.9.3.01 1 228,000.00  DOP Vencido Certificacion de Fondo-5.pdf