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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.404624   Contract reference CAPGEFI-2019-00117   Contract description: Adquisición de Bonos Electrónicos, para Actividades de esta Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/12/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference CAPGEFI-CCC-CP-2019-0012   Request Title Adquisición de Bonos Electrónicos, para Actividades de esta Institución.   Description Adquisición de Bonos Electrónicos, para Actividades de esta Institución.   Business Operation DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   Reply Reference Grupo Ramos, S.A._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,278,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/12/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Crédito de 45 a 60 días calendario, a partir de la entrega de los bienes y la fecha de deposito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la fecha de ven Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.809233 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,278,000.00 0.00 0.00 0.00 2,278,000.00 2,278,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111608 - Certificados d(...)14111608 - Certificados de regalo 2.3.9.9.02 Bonos de RD$2,000.00 320 UD 2,000 2,000 640,000.00 0.00 0.00 0.00 640,000.00 640,000.00         2 14111608 - Certificados d(...)14111608 - Certificados de regalo 2.3.9.9.02 Bonos de RD$1,000.00 1,000 UD 1,000 1,000 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00         3 14111608 - Certificados d(...)14111608 - Certificados de regalo 2.3.9.9.02 Bonos de RD$500.00 1,200 UD 500 500 600,000.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00         4 14111608 - Certificados d(...)14111608 - Certificados de regalo 2.3.9.9.02 Bonos de RD$100.00 380 UD 100 100 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 38,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Compromiso.pdf Compromiso.pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Contrato Grupo Ramos Contrato Grupo Ramos_12092019101723.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,278,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.02 2,278,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019.0205.01.0006.1380 / 2019.0205.01.0006.1415 1 2,278,000.00  DOP Vencido Apropiación.pdf