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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.400256   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2019-00051   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN ESTA ESCUELA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/11/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2019-0036   Request Title Adquisicion de materialres de limpieza   Description Adquisición de Materiales de higiene y limpieza para ser utilizado para el mantenimiento de esta Escuela.   Business Operation Almacén S4   Reply Reference COMERCIAL MAXIMO_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,787.32 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.808468 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,074.00 0.00 20,713.32 0.00 110,422.00 135,787.32         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de junior papel 12/1 30 PAQ 350 1,200 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 10,500.00 42,480.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de servilletas 10/400 6 PAQ 1,800 950 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 10,800.00 6,726.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 18 GAL 300 350 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 5,400.00 7,434.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galones de cloro 18 GAL 250 218 3,924.00 0.00 18 706.32 0.00 4,500.00 4,630.32         5 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Galones de manitaas limpias 3 GAL 700 950 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,100.00 3,363.00         6 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 Galones de jabón liquido 12 GAL 290 220 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,480.00 3,115.20         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel tuolla para dispensador 20 PAQ 1,600 1,225 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 32,000.00 28,910.00         8 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Jabon Bola Azul 36 UD 230 30 1,080.00 0.00 18 194.40 0.00 8,280.00 1,274.40         9 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Piedra de Olores para baño 24 LB 38 60 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 912.00 1,699.20         10 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.7.2.03 Toalla para Cocina 12 UD 250 120 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 3,000.00 1,699.20         11 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 Atomizador 2 UD 75 75 150.00 0.00 18 27.00 0.00 150.00 177.00         12 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.6.3.04 Caja de guantes para limpieza 1 UD 950 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 950.00 1,121.00         13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vaso no.7 plastico 5 UD 2,750 2,700 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 13,750.00 15,930.00         14 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vaso no.3 plástico 4 UD 3,650 3,650 14,600.00 0.00 18 2,628.00 0.00 14,600.00 17,228.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/11/2019_7_43 p.m..Pdf Download Cuota Mat. de limpieza y desechables.pdf Cuota Mat. de limpieza y desechables.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,422.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 53,300.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 19,092.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,580.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,100.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 28,350.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1574689492644LEbyT 1 135,787.32  DOP Vencido Apropiacion Mat. de limpieza y desechables.pdf