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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.406230 
Contract referenceBATALLA CARRERAS-2019-00082 
Contract description:solicitud de materiales ferreteros 
Goods 
Contract Start:
17/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
BATALLA CARRERAS-UC-CD-2019-0056 
Solicitud de Materiales Ferreteros. 
Solicitud de Materiales Ferreteros. 
Almacén AMBC 
SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
102,692.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/12/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KILOMETRO 17 SAN ISIDRO SANTO DOMINGO ESTE OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.808545 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
87,027.500.0015,664.950.0087,027.50102,692.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41102705 - Cristalizadore(...)
2.6.3.4.01Cristalizado Leopald L-2 1 Gl.8UD3,9703,97031,760.000.00185,716.800.0031,760.0037,476.80
    
2
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99Cera Leblanc 1 Gl.11UD1,5601,56017,160.000.00183,088.800.0017,160.0020,248.80
    
3
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Lija De Agua Abracol 8030UD75.2575.252,257.500.0018406.350.002,257.502,663.85
    
4
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Lija De Agua Abracol 10020UD75.575.51,510.000.0018271.800.001,510.001,781.80
    
5
11121805 - Sisal
2.3.1.3.02Libra De Sal20UD85851,700.000.0018306.000.001,700.002,006.00
    
6
12142101 - Gases compuest(...)
2.3.7.2.99Conseel Galon6UD2,3952,39514,370.000.00182,586.600.0014,370.0016,956.60
    
7
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01Libra De Brillo45UD32532514,625.000.00182,632.500.0014,625.0017,257.50
    
8
12142101 - Gases compuest(...)
2.3.7.2.99Brocha #44UD160160640.000.0018115.200.00640.00755.20
    
9
41102701 - Modelos de enr(...)
2.6.3.4.01Thinner Gl4UD4704701,880.000.0018338.400.001,880.002,218.40
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Suaper De Goma3UD3753751,125.000.0018202.500.001,125.001,327.50
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
87,027.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.3.4.0133,640.00  DOP----View
2.3.7.2.9932,170.00  DOP----View
2.3.6.4.0118,392.50  DOP----View
2.3.1.3.021,700.00  DOP----View
2.3.9.1.011,125.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG15746965315391b2KX728102,692.45  DOP