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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.403836   Contract reference CAPGEFI-2019-00112   Contract description: 2da. Convocatoria para la Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina, para esta Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAPGEFI-DAF-CM-2019-0038   Request Title 2da. Convocatoria para la Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina, para esta Institución   Description 2da. Convocatoria para la Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina, para esta Institución   Business Operation División Administrativa   Reply Reference Soluciones Diversas Soludiver, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,969.14 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Crédito de 45 a 60 días calendario, a partir de la entrega de los bienes y la fecha de deposito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la fecha de ven Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.807849 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,876.71 0.00 3,037.81 0.00 26,474.06 19,969.14         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44111506 - Sujetadores o (...)44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos 2.3.9.2.01 GANCHOS/BROCHES PARA ARCHIVOS 2-3/4´´, 50 BROCHES CADA UNO 10 UD 119.78 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 1,197.80 767.00         7 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRES EN BLANCO No. 10 615 UD 1.5 0.8 492.00 0.00 18 88.56 0.00 922.50 580.56         25 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE 1 PULGADA 20 UD 120 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 2,400.00 1,062.00         41 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DURAS, DE TRES ARGOLLAS, CON COVER, DE 3 PULGADAS, BLANCAS EN VINIL, MANUFACTURADA EN POLIPROPILENO, CON DOS BOLSILLOS INTERNOS. 20 UD 211.93 165 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 4,238.60 3,894.00         42 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETAS DURAS, DE TRES ARGOLLAS, CON COVER, DE 2 PULGADAS, BLANCAS EN VINIL, MANUFACTURADA EN POLIPROPILENO, CON DOS BOLSILLOS INTERNOS. 20 UD 201.96 125 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 4,039.20 2,950.00         44 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 13 COLOR CREMA 3 CAJ 306.8 260 780.00 0.00 18 140.40 0.00 920.40 920.40         48 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 ½ X 11, COLOR CREMA. 42 CAJ 289.18 185 7,770.00 0.00 18 1,398.60 0.00 12,145.56 9,168.60         60 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS DE 1/4 H.D. PARA GRAPADORA BOSTITCH(C/1000) 2 A 30 HOJAS DE PAPEL. 5 CAJ 113 90 450.00 0.00 18 81.00 0.00 565.00 531.00         64 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMA BLANCA PARA BORRAR DE LECHE 9 UD 5 9 34.71 0.00 18 6.25 0.00 45.00 95.58 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download COMPROMISO # 1605 SOLUDIVER.pdf COMPROMISO # 1605 SOLUDIVER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/11/2019_1_18 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 158,697.29 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 140,549.89  DOP ---- View 2.3.3.1.01 18,147.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2019.0205.01.0006.1024 2019 158,697.29  DOP Vencido 2019.0205.01.0006.1024-Certificación de Apropiación Presupuestaria-Oficina.pdf