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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.405051 
Contract referenceIMDH-2019-00012 
Contract description:para ser utilizados en esta Escuela de Derechos humanos. 
Goods 
Contract Start:
11/12/2019 18:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
IMDH-UC-CD-2019-0010 
Adquisición de artículos de limpieza 
Adquisición de artículos de limpieza 
Almacén de Propiedades  
Artículos de limpieza _EXT 
GoodsDominicana 
23,014.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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para ser utilizados en esta Escuela de Derechos humanos.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.807666 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,504.000.003,510.720.0022,400.0023,014.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01 plásticas color negra 28x34 de 30 gl 1/10012PAQ3003454,140.000.0018745.200.003,600.004,885.20
 
Fundas para basura
  
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03caja blanqueador 6/1 gl2GAL7007401,480.000.0018266.400.001,400.001,746.40
 
Caja de cloro macier 6/1
  
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01 24/16PAQ8008655,190.000.0018934.200.004,800.006,124.20
 
Paquete papel higiénico scott jumbo 24/1/290 mts
  
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.016/17PAQ8003602,520.000.0018453.600.005,600.002,973.60
 
Papel toalla genérico especial 6/1 rollo
  
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01caja limpiador de pisos 6/12GAL1,5001,3862,772.000.0018498.960.003,000.003,270.96
 
Caja de desinfectante macier6/1
  
    
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01faldo 10/500/14PAQ6254981,992.000.0018358.560.002,500.002,350.56
 
Servilleta sin nombre 10/400/1
  
    
7
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01Suape No.326UD2502351,410.000.0018253.800.001,500.001,663.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
22,400.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.018,100.00  DOP----View
2.3.7.2.031,400.00  DOP----View
2.3.3.2.0112,900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1574276340652JPeXx38781,379.00  DOP