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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.401426 
Contract referenceDIGECOOM-2019-00124 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL 
Goods 
Contract Start:
30/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DIGECOOM-DAF-CM-2019-0017 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL  
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL  
SERVICIOS GENERALES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INS 
GoodsDominicana 
19,903.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/11/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.807436 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,867.360.003,036.120.0023,645.0019,903.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03CLORO LIQUIDO CONCENTRADO30UD13057.331,719.900.0018309.580.003,900.002,029.48
    
3
42281704 - Limpiadores o (...)
2.6.3.1.01SACO DETERGENTE DE 30 LBS4UD1,1007803,120.000.0018561.600.004,400.003,681.60
    
4
12161903 - Agentes de esp(...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA MANOS 28UD140120.123,363.360.0018605.400.003,920.003,968.76
    
5
41103206 - Detergentes de(...)
2.6.3.2.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR 50UD155129.686,484.000.00181,167.120.007,750.007,651.12
    
10
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01SUAPER #2415UD130110.021,650.300.0018297.050.001,950.001,947.35
    
22
24112602 - Frascos
2.3.9.9.01FRASCOS DE ATOMIZADOR 16 OZ15UD11535.32529.800.001895.360.001,725.00625.16
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
450,030.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0160,110.00  DOP----View
2.3.7.2.037,820.00  DOP----View
2.6.3.1.014,400.00  DOP----View
2.6.3.2.017,750.00  DOP----View
2.3.3.2.01340,000.00  DOP----View
2.3.5.5.0120,000.00  DOP----View
2.3.2.3.013,825.00  DOP----View
2.3.2.2.014,400.00  DOP----View
2.3.9.9.011,725.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201611661450,000.00  DOP