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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.399539   Contract reference SIV-2019-00422   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SIV-UC-CD-2019-0341   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO EN ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN DOCUMENTOS.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 71,850.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/11/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.804649 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 60,890.00 0.00 10,960.20 0.00 72,040.00 71,850.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN DE FREGAR 72 UD 250 190 13,680.00 0.00 18 2,462.40 0.00 18,000.00 16,142.40         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE FREGAR 48 UD 200 120 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 9,600.00 6,796.80         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE SPRAY 24 UD 400 390 9,360.00 0.00 18 1,684.80 0.00 9,600.00 11,044.80         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABÓN DE MANOS 24 UD 170 160 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 4,080.00 4,531.20         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.28 10 UD 250 190 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,500.00 2,242.00         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 10 UD 150 135 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,500.00 1,593.00         1 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 10 UD 250 230 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,500.00 2,714.00         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 24 UD 100 95 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 2,400.00 2,690.40         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30LB 2 UD 850 790 1,580.00 0.00 18 284.40 0.00 1,700.00 1,864.40         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 BOLSAS PLÁSTICAS 55GL 10 UD 700 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,000.00 7,670.00         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 BOLSAS PLÁSTICAS 30GL 10 UD 500 490 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 5,000.00 5,782.00         1 47131707 - Secadores de m(...)47131707 - Secadores de manos institucionales 2.3.9.1.01 VELONES AROMÁTICOS 12 UD 500 490 5,880.00 0.00 18 1,058.40 0.00 6,000.00 6,938.40         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS 24 UD 90 65 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,160.00 1,840.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/11/2019_8_09 p.m..Pdf Download OC-00422.pdf OC-00422.pdf Download ACTA 0341.pdf ACTA 0341.pdf Download COMPROMISO 428.pdf COMPROMISO 428.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,040.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 60,040.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 12,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 434 2019 73,000.00  DOP Vencido APROPIACION 434.pdf